Accompagnement à la mise en place des trois lignes de maîtrise des risques
Département des Landes
Accompagnement des directions pour concevoir et déployer les trois lignes de maîtrise des risques : diagnostic, cartographie des risques et proposition d’un référentiel de contrôle interne et d’audit interne.
Livrables attendus : état des lieux, diagnostic de 7 processus ciblés, référentiel organisationnel, outils de pilotage (COPIL), modèles de reporting et rapports d’audit, fournis en format modifiable.
Méthodologie : analyse de processus, définition des contrôles, affectation des missions, indicateurs de suivi et jalons avec livrables intermédiaires et final.
1 marchés publics en Audit dans les Landes (40)
Accompagnement à la mise en place des trois lignes de maîtrise des risques
Département des Landes
Accompagnement des directions pour concevoir et déployer les trois lignes de maîtrise des risques : diagnostic, cartographie des risques et proposition d’un référentiel de contrôle interne et d’audit interne.
Livrables attendus : état des lieux, diagnostic de 7 processus ciblés, référentiel organisationnel, outils de pilotage (COPIL), modèles de reporting et rapports d’audit, fournis en format modifiable.
Méthodologie : analyse de processus, définition des contrôles, affectation des missions, indicateurs de suivi et jalons avec livrables intermédiaires et final.