Support au contrôle des projets

Le titulaire contrôle les ressources financières, humaines et techniques des projets qui lui sont confiés, depuis leur instruction jusqu’à leur clôture. Le périmètre porte sur une partie évolutive du portefeuille de la DOA, et non sur l’ensemble de ses projets.

Instruction des projets

Pour un nouveau projet, le titulaire recueille auprès du chef de projet les besoins en ressources, les analyse, les met à l’épreuve et les consolide. Il contribue à identifier les principaux jalons et les risques, prépare avec le chef de projet le dossier d’engagement interne (DEI) et sa présentation en comité de lecture, puis crée dans SAP la structure analytique des ressources (OTP/eOTP). Pour l’évolution d’un projet en cours, il actualise ces éléments, prépare l’avenant au DEI et fait évoluer l’OTP si nécessaire. Les revues et modèles du CNES encadrent ces travaux jusqu’à validation.

Gestion et suivi des ressources en cours de projet

Le titulaire suit dans SAP les engagements de dépenses et valide les demandes d’achat et échéanciers de paiement dans la limite des ressources autorisées. Il suit l’avancement des livraisons, les certifications de service fait (CSF), les révisions de prix et le marquage des temps des salariés du CNES ; il met à jour la structure OTP et suit les déversements de coûts liés aux moyens techniques internes. Il produit et commente des reportings mensuels, notamment sur la consommation budgétaire — y compris les budgets de mission et de communication — et les ressources humaines, et estime les dépenses et recettes prévues au 31 décembre jusqu’à l’achèvement du projet.

Points de vigilance contractuels : validation des demandes d’achat sous 5 jours ouvrés au maximum, ramenée à 24 heures en période d’atterrissage budgétaire ; aucune dépense au-delà des ressources autorisées par le DEI, hors marges, ni dépense couverte par des recettes avant notification du contrat de recettes. Aucune échéance échue ne doit rester sans CSF plus de 30 jours calendaires ; aucun marquage erroné ou incomplet ne doit perdurer plus de 2 mois calendaires. Les anomalies ou retards dans les livrables de prévision ne doivent pas excéder 5 jours ouvrés.

Calendrier budgétaire et recettes

Selon le calendrier budgétaire, le titulaire collecte, analyse, challenge et consolide les besoins en ressources humaines, financières et techniques et produit les livrables correspondants. En période d’atterrissage, il assure un suivi rapproché des engagements de l’année et applique les consignes spécifiques. Il participe aux réunions et présentations de son domaine, prépare si nécessaire les supports de demandes de déblocage de marges et contribue au dossier de clôture.

Pour les projets financés en tout ou partie par des recettes, il apporte son appui aux propositions financières destinées aux clients du CNES, suit les jalons de paiement, collecte les justificatifs, initie la facturation dans SAP et prépare les appels de fonds nécessaires. Il peut également produire les états d’avancement demandés par les services comptables du CNES et les clients. Il alerte le donneur d’ordre sur les enjeux financiers relevant de son périmètre.

Les prestations s’appuient notamment sur SAP, le DEI, les processus, revues et modèles du CNES. Le titulaire remet aussi un plan de management de la prestation et un manuel de procédures opérationnelles, maintenus à jour, ainsi qu’une grille de KPI et des bilans contractuels trimestriels.