Accompagnement contrôle interne et auto-évaluations

Méthodologie attendue

• Élaboration d'un référentiel d'évaluation s'appuyant sur COSO et bonnes pratiques du marché.
• Revue documentaire, entretiens ciblés, ateliers de travail et consolidation quantitative et qualitative des retours.
• Approche agile, légère et itérative avec points d'étape et validations régulières.

Livrables

• Support méthodologique commun (template reproductible, privilégiant PowerPoint/Excel ou alternative démontrée).
• Auto-évaluations complétées par chaque direction selon le support fourni.
• Rapport de consolidation synthétisant le niveau de maîtrise du contrôle interne par direction.
• Plan d'action proportionné par direction et recommandations opérationnelles.
• Présentations et restitutions destinées aux instances (synthèses pour prise de décision).

Modalités de réalisation

• Prestation à prix forfaitaire, chiffrage sur base de tarifs journaliers et bordereau de prix unitaire.
• Production de documents numériques reproductibles et de supports d'aide à la décision.
• Suivi de projet itératif avec livrables intermédiaires et versionnement des documents.